Couverture Durand SA · F-11179

Prompt given to every model

Extrayez du document joint les informations suivantes et renvoyez uniquement du JSON avec ces clés :

supplier_name      Nom de l'émetteur de la facture (exactement comme sur le document, accents et forme juridique compris)
supplier_id        Numéro SIRET de l'émetteur (14 chiffres ; ni le numéro de TVA intracommunautaire ni le seul numéro RCS)
vat_id             Numéro de TVA intracommunautaire de l'émetteur
invoice_number     Numéro du document
payment_reference  Référence à rappeler lors du paiement
issue_date         Date d'émission (YYYY-MM-DD)
tax_point_date     Date de la livraison ou de la prestation de services (YYYY-MM-DD)
due_date           Date d'échéance / « à payer avant le » (YYYY-MM-DD)
net_by_rate        Montant HT par taux de TVA, p. ex. {"20": 18450.00, "5.5": 1200.00}
vat_by_rate        Montant de la TVA par taux, p. ex. {"20": 3690.00}
total              Montant total TTC / net à payer (nombre, négatif pour un avoir)
currency           Devise selon ISO 4217 (EUR, GBP, …)
bank_account       IBAN de l'émetteur

Règles :
- Ne renvoyez aucune information concernant le client, uniquement celles de l'émetteur.
- Si une information ne figure pas sur le document, renvoyez null. N'inventez rien.
- Si le document ne comporte pas de ventilation de la TVA (micro-entreprise, demande d'acompte), renvoyez net_by_rate et vat_by_rate à null.
- Montants sous forme de nombres avec un point décimal, sans séparateur de milliers et sans devise.

How we score

Exact match per field after normalising dates, amounts and whitespace. Missing diacritics count as an error. Cost is the real token spend of this run, converted at the rate shown in the footer.